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鄂爾多斯市總工會2018年度部門決算匯總

來源:     發布日期:2019-10-15

2018年度決算公開報告

目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

二、機構設置及單位構成情況

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

二、關于2018年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2018年度收入決算情況說明

(三)關于2018年度支出決算情況說明

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

   1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

   2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

(四)預算績效管理工作開展情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

   一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

    七、政府性基金財政撥款支出決算表

    八、部門決算相關信息統計表

 

 

 

 

第一部分 部門基本情況

一、部門職能

中國工會是中國共產黨領導的職工自愿結合的工人階級群眾組織,是黨聯系職工群眾的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱,是會員和職工權益的代表。鄂爾多斯市總工會是全市工會組織的領導機關。其主要職責是: 

(一)根據的黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針,圍繞市委政府工作大局,貫徹執上級工會確定的方針、任務。 

(二)依照法律和《中國工會章程》,組織和指導各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針,進一步突出和履行維護職能。 

(三)對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向市委政府和上級工會反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與全市涉及職工切身利益的政策、措施、制度的擬定;參與職工重大傷亡事故的調查處理。 

(四)監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行;指導工會自身改革和建設;指導各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作。 

(五)協助各旗區委管理各旗區總工會領導干部。監督、檢查全市工會黨員干部黨風廉政建設情況;負責全市工會干部的培訓工作。 

(六)協助做好全國勞模,全國五一勞動獎章、獎狀;自治區勞模,自治區五一勞動獎章、獎狀的推薦、評選和管理工作。負責全市勞模,全市五一勞動獎章、獎狀的評選表彰和管理工作。 

(七)負責工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作。 

(八)承擔市委、市政府和上級工會交辦的其他事項。

二、機構設置及單位構成情況

鄂爾多斯市總工會,內設辦公室、組織基層部、宣傳教育部、法律工作與社會保障部、經濟工作與勞動保護部、女職工部、財務和資產監督管理部、經費審查委員會辦公室、產業工會和困難職工幫扶中心。 

第二部分 2018年度部門決算情況說明

一、關于2018年度預算執行情況分析

收入預算655萬元,比2017年預算增加16萬元,增長2.5%,主要是2018年項目支出增加,因為2018年項目增加了春節慰問經費及包聯駐村經費。

支出預算655萬元,比2017年預算增加16萬元,增長2.5%,增加主要是由于項目支出增加。

二、關于2017年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2018年度決算收入664.75萬元,其中:用事業基金彌補收支差額0.00萬元,年初結轉和結余0.00萬元;支出總計664.75萬元,其中:項目支出結轉和結余0.55萬元。與2017年度相比,收入總計減少412.5萬元,下降38.29%;支出總計減少412.5萬元,下降38.29%。主要原因:一是一般公共服務支出減少了405.03萬元, 主要原因是項目支出較上年減少430.82萬元;二是住房保障支出減少16.01萬元, 主要原因是人員較少。

(二)關于2018年度收入決算情況說明

本部門2018年度收入合計664.75萬元,其中:財政撥款收入664.75萬元,占100%;上級補助收入0.00萬元,占比0.00%;事業收入0.00萬元,占比0%;經營收入0.00萬元,占比0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占比0.00%;其他收入0.00萬元,占比0.00%,上年結轉收入0.00萬元,占比0%。

(三)關于2018年度支出決算情況說明

本部門2018年度支出合計664.20萬元,其中:基本支出241.48萬元,占36.40%;項目支出422.72萬元,占63.60%;經營支出0.00萬元,占0.00%。

(四)關于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款收入總計664.75萬元,其中:年初結轉和結余0.00萬元;支出總計664.75萬元,其中:年末結轉和結余0.55萬元。與2017年度相比,收入減少412.5萬元,下降38.29%;支出總計減少412.5萬元,下降38.29%。主要原因:一是一般公共服務支出減少了405.03萬元, 主要原因是項目支出較上年減少430.82萬元;二是住房保障支出減少16.01萬元, 主要原因是人員較少。

(五)關于2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出合計664.20萬元,其中:基本支出241.48萬元,占36.33%;項目支出422.72萬元,占63.59%。

(六)關于2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出241.48萬元,其中:人員經費208.21萬元,主要包括:一般公共服務支出140.8萬元,較上年增加6.07萬元,主要原因是行政運行費用增加6.07萬元;社會保障和就業支出45.96萬元,較上年增加11.55萬元,主要原因是歸口管理的行政單位離退休較上年增加7.78萬元;醫療衛生和計劃生育支出10.57萬元,與去年相近;住房保障支出10.88萬元,較上年減少16.01萬元,主要原因是人員減少。

公用經費33.26萬元,主要包括:一般公共服務支出32.89萬元,較上年增加9.8萬元,主要原因是行政運行費用增加9.8萬元;及社會保障和就業支出0.38萬元,與去年同期一致。

(七)關于2018年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、三公經費財政撥款支出決算總體情況說明

本部門2018年度財政撥款“三公”經費預算為1.00萬元,支出決算為0.96萬元,完成預算的100.00%,其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.96萬元,完成預算的100.00%;公務接待費支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%。2018年度財政撥款三公經費支出決算與預算情況保持一致。

2、三公經費財政撥款支出決算具體情況說明

本部門2018年度財政撥款三公經費支出0.96萬元,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.96萬元,占100.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0.00萬元。比2017年增加(減少)0.00萬元,主要原因是未發生因公出國(境)費。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。

公務用車購置及運行維護費支出0.96萬元。其中:公務用車購置支出0.00萬元,車均購置費0.00萬元,較上年增加(減少)0.00萬元,主要原因是未發生公務用車購置支出。公務用車運行維護費支出0.96萬元,用于車輛維護,車均運維費0.00萬元,與上年同期一致,主要原因是運行維護費未發生變動,財政撥款開支的公務用車保有量為0輛。

公務接待費支出0.00萬元。比2017年增加(減少)0.00萬元,主要原因是未發生公務接待費支出。其中:國內公務接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。國(境)外接待費0.00萬元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2018年度機關運行經費支出33.26萬元,比2017年增加9.80萬元,增長41.80%。主要原因是:主要原因是行政運行費用增加9.8萬元。

(二)政府采購支出情況

本部門2018年度財政性資金政府采購支出總額177.95萬元,其中:政府采購貨物支出177.95萬元,比2017年增加177.95萬元,增長100%,主要原因是去年未發生政府采購支出;政府采購工程支出0.00萬元,比2017年增加(減少)0.00萬元,增長(降低)0.00%,主要原因是:去年同期未發生該筆費用;政府采購服務支出0.00萬元,比2017年增加(減少)0.00萬元,增長(降低)0.00%,主要原因是:去年同期未發生該筆費用。

(三)國有資產占用情況

截至2018年末,固定資產年末數為9.84萬元, 其中:包括電腦、打印機、相機及保密柜。

(四)預算績效管理工作開展情況

我單位沒有重點項目。

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除財政撥款收入、事業收入、經營收入等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(七)結余分配:指單位當年結余的分配情況。根據《關于事業單位提取專用基金比例問題的通知》(財教[2012]32號)規定,事業單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結余的40%以內確定,國家另有規定的從其規定。

(八)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:劉鈺杰       聯系電話:0477-8399020

 部門決算報表(8張,參見Excel

03.附件1.2018年度部門決算公開模板(8張表).xls
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