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鄂爾多斯市總工會2020年度部門預算公開報告

來源:     發布日期:2020-05-12

鄂爾多斯市總工會2020年度部門預算公開報告 

  

 

目錄  

第一部分 本部門概況  

一、主要職能、職責  

二、機構設置情況  

第二部分 2019年部門預算收支情況  

一、部門預算收支總體情況說明  

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明  

三、2019三公經費財政預算安排情況說明  

四、機關運行經費安排情況說明  

五、政府采購預算情況說明  

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明  

第三部分 其他公開事項  

一、項目支出績效目標情況說明 

二、國有資產占有使用情況說明  

第四部分 名詞解釋  

第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道 

第六部分  2020年部門預算公開表  

一、2020財政撥款收支預算總表  

二、2020年一般公共預算財政撥款支出預算表  

三、2020年一般公共預算財政撥款基本支出預算表  

四、部門收支預算總表  

五、部門收入預算總表  

六、部門支出預算總表  

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表  

八、財政撥款三公經費支出預算表  

九、2020年政府采購預算表 

十、2020年一般性支出經費預算表 

十一、項目支出績效目標申報表 

第一部分 本部門概況  

一、主要職能、職責  

中國工會是中國共產黨領導的職工自愿結合的工人階級群眾組織,是黨聯系職工群眾的橋梁和紐帶,是國家政權的重要社會支柱,是會員和職工權益的代表。鄂爾多斯市總工會是全市工會組織的領導機關。其主要職責是:  

(一)根據的黨的基本理論、基本路線、基本綱領和工運方針,圍繞市委政府工作大局,貫徹執上級工會確定的方針、任務。  

(二)依照法律和《中國工會章程》,組織和指導各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導方針,進一步突出和履行維護職能。  

(三)對有關職工合法權益的重大問題進行調查研究,向市委政府和上級工會反映職工群眾的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與全市涉及職工切身利益的政策、措施、制度的擬定;參與職工重大傷亡事故的調查處理。  

(四)監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行;指導工會自身改革和建設;指導各級工會組織開展以職工代表大會為基本制度的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作,推動建立平等協商、集體合同制度和監督保證機制的工作。  

(五)協助各旗區委管理各旗區總工會領導干部。監督、檢查全市工會黨員干部黨風廉政建設情況;負責全市工會干部的培訓工作。  

(六)協助做好全國勞模,全國五一勞動獎章、獎狀;自治區勞模,自治區五一勞動獎章、獎狀的推薦、評選和管理工作。負責全市勞模,全市五一勞動獎章、獎狀的評選表彰和管理工作。  

(七)負責工會經費和工會資產的管理、審查、審計工作。  

(八)承擔市委、市政府和上級工會交辦的其他事項。  

二、機構設置情況  

鄂爾多斯市總工會,內設辦公室、組織基層部、宣傳教育部、法律工作與社會保障部、經濟工作與勞動保護部、女職工部、財務和資產監督管理部、經費審查委員會辦公室、產業工會和困難職工幫扶中心。  

第二部分 2020年部門預算收支情況  

一、部門預算收支總體情況說明  

收入預算934.8萬元,比2019年預算增加267.8萬元,增長40%,增加主要是由于財政撥款行政事業單位工會經費較上年增加344萬元。  

支出預算934.8萬元,比2019年預算增加267.8萬元,增長40%,增加主要是由于財政撥款行政事業單位工會經費較上年增加344萬元。  

(一)、2020年部門預算收入情況說明  

部門預算收入934.8萬元,其中:一般公共預算撥款收入934.8萬元,占比100%;政府性基金預算撥款收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;事業單位經營收入0萬元,占比0%;,其他收入0萬元,占比0%;上年結轉0萬元,占比0%,用事業基金彌補的收支差額0萬元,占比0%。  

(二)、2020年部門預算支出情況說明  

部門預算支出934.8萬元,其中:基本支出245.8萬元,占比26.3%;項目支出689萬元,占比73.7%;事業單位經營支出0萬元,占比0%。  

主要用于機構運轉、勞模體檢費及榮譽津貼、勞模療休養費、派駐紀檢組公用及工作經費等方面支出。  

二、一般公共預算財政撥款收支情況說明  

(一)財政撥款規模情況  

財政撥款收支預算934.8萬元,包括:一般公共預算財政撥款667萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,上年結轉0萬元。  

(二)一般公共預算財政撥款具體使用安排情況  

1.一般公共服務類886萬元,比上年預算數增加300萬元。主要用于機構運轉。  

2、社會保障和就業類31萬元,比上年預算數減少32萬元。主要用于支付養老保險。  

3、醫療衛生與計劃生育支出類7萬元,比上年預算數基本一致。主要用于支付醫療保險。  

4、住房保障支出類9萬元,比上年預算數減少1萬元。主要用于支付住房公積金。  

三、2020三公經費財政預算安排情況說明  

財政撥款三公經費支出預算0萬元,比上年減少0.96萬元,原因是本單位一輛公務用車已核銷。其中:  

1、因公出國(境)費用0萬元,比上年預算數增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。  

2、公務接待費0萬元,比上年預算數減少0萬元,下降0%。  

3、公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。其中,公務用車購置0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%;公務用車運行維護費0萬元,比上年預算增加(減少)0萬元,增長(下降)0%。  

四、機關運行經費安排情況說明  

機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

2020年,我單位機關運行經費財政撥款預算5.9萬元,比上年減少0.6萬元,增加9.2%。主要原因是人員減少。  

五、政府采購預算情況說明  

政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。  

六、政府性基金預算財政撥款支出情況說明  

我單位2020年無政府性基金支出預算  

第三部分 其他公開事項說明  

一、項目支出績效目標情況說明 

2020年,填報績效目標的預算項目6個,公開績效目標6個,公開項目占全部預算項目的100%。公開填報績效目標的項目支出預算689萬元,占全部項目支出預算的100%。 

我單位無重點項目。  

二、國有資產占有使用情況說明  

截至2019年末,有辦公設備包括保密柜、電腦、筆記本電腦、打印機及相機共18件,期末凈值合計77187.52元。  

第四部分 名詞解釋 

1、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。  

2、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。  

3、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。  

4、其他收入:是指除上述一般公共預算財政撥款收入、事業收入、事業單位經營收入等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。  

5、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的一般公共預算財政撥款收入、財政撥款結轉和結余資金、事業收入、事業單位經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。  

6、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。  

7、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。  

8、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。  

9、三公經費:納入財政預決算管理的三公經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。  

10、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。  

第五部分 預算公開聯系方式及信息反饋渠道 

本單位預算公開信息反饋和聯系方式: 

聯系人:劉鈺杰        聯系電話:0477-8399020 

第六部分 2020年部門預算公開表  

詳見附表:部門預算公開表,項目支出績效目標表。 

績效目標申報表.zip
市本級部門預算、財政撥款公開表.xls
預算公開檢查表.xls
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